Lerend en Ondernemend Dordrecht

Lerend en Ondernemend Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting					Bedragen x € 1.000
	Lasten			Baten
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Lerend en Ondernemend Dordrecht	42.143	38.952	3.191	18.910	17.231	-1.679
Mutaties met de reserves	1.216	1.115	101	7.268	6.642	-626
	43.359	40.067	3.292	26.178	23.873	-2.305
Totale verschil t.o.v. actuele begroting						987

Oorzaken van de verschillen	Incidenteel/ Structureel	Verschil Lasten	Verschil Baten	Verschil Reserves
1. Dordts Leerprogramma vertraagd	Incidenteel	176		-176
2. Minder basisvaardigheden WEB uitgevoerd	Incidenteel	155
3. Hogere baten Voor- en vroegschoolse educatie ontvangen	Incidenteel	102	375
4. Uitvoering arbeidsmarktbeleid in 2023 voortgezet	Incidenteel	240
5. Doordecentralisatie afgerond	Incidenteel	-382	279
6. Hogere baten scholen voortgezet onderwijs ontvangen	Structureel		179
7. Minder onderhoud gymzalen uitgevoerd en meer verhuurd	Incidenteel	280	92
8. Sloop Brouwersdijk 4 vertraagd	Incidenteel	93		-93
9. ESF middelen REACT-EU nog niet uitbetaald	Incidenteel	1.556	-1.556
10. ESF middelen 2014-2021 lager vastgesteld	Incidenteel	-324	136
11. Deel aanpak Jeugdwerkloosheid doorgeschoven	Incidenteel	172
12. Kasritme The Next Chapter gewijzigd	Incidenteel	114	-114
13. Besteding Nationaal Onderwijsprogramma aangepast	Incidenteel	839	-839
14. Ontvangen subsidie voor Maakfabriek doorgezet	Incidenteel	-372	341	26
15. Pijler toegepaste innovatie (Regiodeal) voortgezet	Incidenteel	230	-230
16. Besteding aanpak voortijdig schoolverlaten aangepast	Incidenteel	276	-276
17. Verschillen kleiner dan € 100.000	Incidenteel	36	-66	-282
		3.191	-1.679	-525
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken

1. Dordts Leerprogramma vertraagd

2. Minder basisvaardigheden Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) uitgevoerd

3. Hogere baten Voor- en vroegschoolse educatie ontvangen

De lasten zijn incidenteel € 102.000 lager dan begroot, omdat we minder subsidies hebben verstrekt ter bestrijding van onderwijsachterstanden bij peuters.

De baten zijn incidenteel € 375.000 hoger dan begroot, omdat

subsidies 2021 aan peuter- en kinderopvangorganisaties lager zijn vastgesteld (€ 261.000).
de definitieve vaststelling van de verstrekte subsidie vanuit het Rijk hoger was dan verwacht en deze niet meer in de Begroting 2022 kon worden opgenomen (€ 114.000).

4. Uitvoering arbeidsmarktbeleid in 2023 voortgezet

5. Doordecentralisatie afgerond

De lasten zijn incidenteel € 382.000 hoger dan begroot, omdat een deel van de kosten voor scholen van de doordecentralisatie (DDC) nog bij de gemeente is geland. Daarnaast zijn nog niet alle scholen overgedragen; voor deze scholen komen de kosten bij de gemeente terecht.

De baten zijn incidenteel € 279.000 hoger dan begroot, omdat de afrekening van de kosten voor scholen van de doordecentralisatie met Arcade niet hoog genoeg was begroot en vanwege het afrekenen van de materiële instandhouding met scholen, die nog niet zijn overgedragen.

6. Hogere baten scholen voortgezet onderwijs ontvangen

7. Minder onderhoud gymzalen uitgevoerd en meer verhuurd

De lasten zijn incidenteel € 280.000 lager dan begroot, omdat op dit moment vier gymzalen tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld vanwege nieuwbouw en of renovatie. Hierdoor zijn de uitgaven voor het huurdersonderhoud en vervanging van sporttoestellen lager uitgevallen dan geraamd.

De baten zijn incidenteel € 92.000 hoger dan begroot, omdat de gymzalen in het afgelopen jaar vaker zijn verhuurd dan de jaren ervoor. Er lijkt sprake te zijn van een COVID-19-effect (het kan weer) en meer verhuur aan particulieren (ongeorganiseerd sporten).

8. Sloop Brouwersdijk 4 vertraagd

9. ESF middelen REACT-EU nog niet uitbetaald

De lasten zijn incidenteel € 1.556.000 lager dan begroot, omdat de aangevraagde subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds Programma 2021-2027 vanuit het herstelfonds REACT-EU nog niet zijn doorbetaald aan de uitvoerende instellingen. Deze doorbetaling vindt plaats in 2023, wanneer Dordrecht als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio deze middelen heeft ontvangen.

De baten zijn incidenteel € 1.556.000 lager dan begroot, omdat de toegekende subsidie herstelfonds REACT-EU vanuit het Europees Sociaal Fonds Programma 2021-2027 pas in 2023 wordt uitbetaald bij het indienen van de eindverantwoording.

10. ESF middelen 2014-2021 lager vastgesteld

De lasten zijn incidenteel € 324.000 hoger dan begroot, omdat de subsidie uit de tweede tranche vanuit het Europees Sociaal Fonds Programma is terugbetaald na lagere vaststelling en omdat het ingediende bezwaar is afgewezen.

De baten zijn incidenteel € 136.000 hoger dan begroot, omdat de lagere vaststelling voor een deel kan worden door gelegd naar de uitvoerende instellingen. Op de afwijzing van het bezwaar lagere vaststelling tweede tranche is een beroepsprocedure gestart, aangezien gemeente en uitvoerende instellingen van mening zijn dat de uitgevoerde steekproefcontrole door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onvolledig en niet correct is uitgevoerd.