Duurzaam en Innovatief Dordrecht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 21.592 | 21.595 | -3 | 20.825 | 20.824 | -1 | |
Mutaties met de reserves | 570 | 1.044 | -474 | 838 | 952 | 114 | |
22.162 | 22.639 | -477 | 21.663 | 21.776 | 113 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | -364 | ||||||
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|
1. Exploitatie afvalinzameling en -verwerking meegevallen | Incidenteel | -702 | 1.162 | -460 |
2. Personeelskosten tegengevallen | Incidenteel | -310 | -5 | -14 |
3. Uitgaven bodemsanering tegengevallen | Incidenteel | -756 | 244 | 201 |
4. Deel aanpak energiearmoede doorgeschoven | Incidenteel | 1.452 | -1.452 | |
5. Extra uitvoeringskosten klimaatakkoord doorgeschoven | Incidenteel | 294 | ||
6. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 19 | 50 | -87 |
-3 | -1 | -360 | ||
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de oorzaken