In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het verplicht om de begrotingsrealisatie op te stellen aan de hand van taakvelden. Met deze bijlage geven we hier invulling aan. Met behulp van deze gegevens kunnen gemeenten onderling beter worden vergeleken.
Rekening onderverdeeld naar taakvelden | Bedragen x €1.000 | ||||
Nr. | Taakveld | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | |
0.1 | Bestuur | 5.975 | 1.387 | 4.588 | |
0.2 | Burgerzaken | 7.689 | 5.206 | 2.483 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 12.875 | 4.290 | 8.584 | |
0.4 | Overhead | 89.861 | 36.565 | 53.295 | |
0.5 | Treasury | -6.332 | 4.547 | -10.879 | |
0.61 | OZB woningen | 650 | 13.968 | -13.318 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.013 | 14.451 | -12.437 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 143 | 6.649 | -6.506 | |
0.64 | Belastingen overig | 824 | 2.112 | -1.289 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 353.830 | -353.830 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 5.430 | 4.851 | 578 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | 0 | 75 | |
0.10 | Mutaties reserves | 55.157 | 100.487 | -45.330 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -250 | 0 | -250 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 33.951 | 30.844 | 3.107 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 8.431 | 913 | 7.518 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 21.900 | 3.087 | 18.813 | |
2.2 | Parkeren | 6.805 | 3.661 | 3.144 | |
2.3 | Recreatieve havens | 674 | 273 | 401 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 2.065 | 1.812 | 253 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 2.718 | 778 | 1.940 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 6.157 | 4.466 | 1.690 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.186 | 11.334 | -4.148 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 4.503 | 1.752 | 2.752 | |
3.4 | Economische promotie | 3.794 | 468 | 3.326 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 275 | 0 | 275 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7.080 | 1.355 | 5.725 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 21.256 | 12.085 | 9.171 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.204 | 239 | 1.965 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 11.234 | 5.251 | 5.983 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 8.606 | 320 | 8.285 | |
5.4 | Musea | 10.153 | 2.554 | 7.600 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 624 | 3 | 621 | |
5.6 | Media | 3.083 | 0 | 3.083 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 16.284 | 3.271 | 13.013 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 19.497 | 1.429 | 18.068 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 19.458 | 0 | 19.458 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 91.827 | 55.985 | 35.843 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 21.434 | 0 | 21.434 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 13.633 | 930 | 12.703 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.333 | 45 | 2.288 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 27.273 | 11 | 27.262 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 36.458 | 15 | 36.442 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 45.501 | 819 | 44.683 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 5.963 | 0 | 5.963 | |
7.1 | Volksgezondheid | 5.695 | 85 | 5.611 | |
7.2 | Riolering | 10.185 | 14.243 | -4.057 | |
7.3 | Afval | 15.499 | 18.854 | -3.355 | |
7.4 | Milieubeheer | 5.527 | 2.044 | 3.484 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 2.619 | 2.760 | -140 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 4.154 | 2.262 | 1.891 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 32.815 | 24.222 | 8.593 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 12.286 | 6.934 | 5.352 | |
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten | 725.250 | 763.447 | -38.196 | ||