Op verzoek van de raad is in de jaarstukken een aansluitingsoverzicht opgenomen waarbij zichtbaar is gemaakt op basis van welke besluiten de primair vastgestelde begroting is gewijzigd en is gekomen tot de geactualiseerde begroting. De realisatie wordt vervolgens afgezet tegen de geactualiseerde begroting. De verschillen tussen de laatste twee wordt toegelicht in het onderdeel verschillenanalyse programma's .
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2022 | 23.670 | 10.686 | -203 | 12.781 | ||
222003 | Invlechting GRD in Dordrecht | 11 | 1.100 | - | -1.089 | |
222004 | Raadsvoorstel Decentralisatie uitkering Gezond in de Stad 2022 | -201 | - | - | -201 | |
222006 | Budgetoverheveling 2021 naar 2022 | 3.298 | - | -3.298 | - | |
222031 | Decentralisatie- uitkering Crisisdienstverlening 2022 | -609 | - | - | -609 | |
222099 | Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2021 (221200) in 2022 | 1.750 | 500 | - | 1.250 | |
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 | -146 | 408 | 100 | -454 | |
222200 | 2e verzamelwijziging 2022 | 15.460 | 1.357 | - | 14.103 | |
222400 | 1e bestuursrapportage 2022 | -5.267 | 371 | - | -5.638 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2022 | 14.296 | 3.736 | -3.198 | 7.362 | ||
Actuele Begroting 2022 | 37.966 | 14.422 | -3.401 | 20.143 | ||
Af: realisatie 2022 | 23.024 | 11.390 | -3.369 | 8.265 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 14.942 | -3.032 | -32 | 11.877 | ||
Leefbaar en Veilig Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2022 | 17.153 | 377 | -1.153 | 15.623 | ||
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 | 26 | - | - | 26 | |
222200 | 2e verzamelwijziging 2022 | 4 | -190 | - | 194 | |
222400 | 1e bestuursrapportage 2022 | 2.836 | 2.059 | - | 777 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2022 | 2.866 | 1.869 | - | 997 | ||
Actuele Begroting 2022 | 20.019 | 2.246 | -1.153 | 16.620 | ||
Af: realisatie 2022 | 39.948 | 31.252 | -845 | 7.851 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -19.929 | 29.006 | -308 | 8.768 | ||
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2022 | 47.100 | 16.464 | -2.228 | 28.408 | ||
222001 | Spoorzone | 788 | - | -788 | - | |
220003 | Dordtwijkzone Stadspark | 555 | - | -555 | - | |
222002 | Maasterras weeskinderendijk en cs | 824 | - | -824 | - | |
222003 | Invlechting GRD in Dordrecht | 1.505 | 3.087 | - | -1.582 | |
222006 | Budgetoverheveling 2021 naar 2022 | 625 | - | -625 | - | |
222012 | Dagrecreatieterrein | - | - | - | - | |
222019 | Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o. | - | - | - | - | |
222023 | DWZ Schenkeldijk en Reewegpark | -66 | -180 | -114 | - | |
222036 | Project Amstelwijck Geluidsschermen | 3.000 | - | -3.000 | - | |
222044 | Corr bwn 222023 ivm 309 | - | - | - | - | |
222099 | Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2021 (221200) in 2022 | - | - | - | - | |
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 (kladblok is verplicht) | 2.529 | 5.681 | 2.917 | -235 | |
222200 | 2e verzamelwijziging 2022 (kladblok verplicht) | 1.812 | 1.677 | -24 | 111 | |
222400 | 1e bestuursrapportage 2022 | 614 | -16 | - | 630 | |
222800 | Technische wijziging IP2022-2026 | - | - | - | - | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2022 | 12.186 | 10.249 | -3.013 | -1.076 | ||
Actuele Begroting 2022 | 59.286 | 26.713 | -5.241 | 27.332 | ||
Af: realisatie 2022 | 52.697 | 25.047 | -4.959 | 22.691 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 6.589 | -1.666 | -282 | 4.638 | ||
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2022 | 268.912 | 59.660 | -2.490 | 206.762 | ||
222004 | Raadsvoorstel Decentralisatie uitkering Gezond in de Stad 2022 | 201 | - | - | 201 | |
222006 | Budgetoverheveling 2021 naar 2022 | 1.418 | - | -1.418 | - | |
222032 | Energietoeslag 2e tranche extra doelgroep via AR | 250 | - | - | 250 | |
222099 | Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2021 (221200) in 2022 | -1.350 | - | 100 | -1.250 | |
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 (kladblok is verplicht) | 3.974 | 469 | -166 | 3.339 | |
222200 | 2e verzamelwijziging 2022 (kladblok verplicht) | 9.557 | 1.791 | - | 7.766 | |
222400 | 1e bestuursrapportage 2022 | 8.972 | 530 | - | 8.442 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2022 | 23.022 | 2.790 | -1.484 | 18.748 | ||
Actuele Begroting 2022 | 291.934 | 62.450 | -3.974 | 225.510 | ||
Af: realisatie 2022 | 290.501 | 62.431 | -3.788 | 224.282 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 1.433 | -19 | -186 | 1.229 | ||
Lerend en Ondernemend Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2022 | 29.790 | 10.368 | -3.359 | 16.063 | ||
222003 | Invlechting GRD in Dordrecht | 18 | 4 | - | 14 | |
222006 | Budgetoverheveling 2021 naar 2022 | 561 | - | -561 | - | |
222007 | Actualisatie IHP KN 2021 | - | - | - | - | |
222024 | Dordts Leerprogramma | 525 | - | -525 | - | |
222031 | Decentralisatie- uitkering Crisisdienstverlening 2022 | 609 | - | - | 609 | |
222037 | Ruimte voor banen | 350 | - | -350 | - | |
222099 | Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2021 (221200) in 2022 | 587 | 1.142 | 556 | 1 | |
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 (kladblok is verplicht) | 4.627 | 3.692 | -934 | 1 | |
222200 | 2e verzamelwijziging 2022 (kladblok verplicht) | 4.637 | 3.704 | -877 | 56 | |
222400 | 1e bestuursrapportage 2022 | 438 | - | - | 438 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2022 | 12.352 | 8.542 | -2.691 | 1.119 | ||
Actuele Begroting 2022 | 42.142 | 18.910 | -6.050 | 17.182 | ||
Af: realisatie 2022 | 38.952 | 17.231 | -5.527 | 16.194 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 3.190 | -1.679 | -523 | 986 | ||
Gezond en Levendig Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2022 | 37.084 | 6.708 | -4.658 | 25.718 | ||
222005 | Amendement Sportparken | - | - | 2.000 | 2.000 | |
222006 | Budgetoverheveling 2021 naar 2022 | 2.774 | - | -2.774 | - | |
222011 | Raadsvoorstel Binnenstadsvisie Dordrecht | 250 | - | -250 | - | |
222012 | Dagrecreatieterrein | - | - | - | - | |
222017 | Raadsvoorstel DOOR begrotingssubsidie | 84 | - | - | 84 | |
222038 | Inzet Crisis- en herstelfonds | 127 | - | -127 | - | |
222099 | Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2021 (221200) in 2022 | - | 324 | - | -324 | |
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 (kladblok is verplicht) | 3.951 | 1.774 | -1.852 | 325 | |
222200 | 2e verzamelwijziging 2022 (kladblok verplicht) | -440 | 137 | 563 | -14 | |
222400 | 1e bestuursrapportage 2022 | 211 | 128 | - | 83 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2022 | 6.957 | 2.363 | -2.440 | 2.154 | ||
Actuele Begroting 2022 | 44.041 | 9.071 | -7.098 | 27.872 | ||
Af: realisatie 2022 | 40.122 | 10.453 | -4.374 | 25.295 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 3.919 | 1.382 | -2.724 | 2.578 | ||
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2022 | 19.697 | 17.104 | -126 | 2.467 | ||
222003 | Invlechting GRD in Dordrecht | -245 | 578 | - | -823 | |
222025 | Zonneoffensief Fase 1 | 100 | - | -100 | - | |
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 (kladblok is verplicht) | 185 | 1.497 | -257 | -1.569 | |
222200 | 2e verzamelwijziging 2022 (kladblok verplicht) | 1.185 | 1.645 | 215 | -245 | |
222400 | 1e bestuursrapportage 2022 | 670 | - | - | 670 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2022 | 1.895 | 3.720 | -142 | -1.967 | ||
Actuele Begroting 2022 | 21.592 | 20.824 | -268 | 500 | ||
Af: realisatie 2022 | 21.595 | 20.825 | 92 | 862 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -3 | 1 | -360 | -362 | ||
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2022 | 51.779 | 56.323 | 5.570 | 1.026 | ||
222002 | Maasterras weeskinderendijk en cs | 782 | 782 | - | - | |
222003 | Invlechting GRD in Dordrecht | -147 | 1 | - | -148 | |
222006 | Budgetoverheveling 2021 naar 2022 | 52 | - | -52 | - | |
222009 | Project Oudland | 2.002 | 2.002 | - | - | |
222014 | Karel Doormanweg | 442 | 442 | - | - | |
222015 | Verwervingen plangebied weeskinderendijk | 5.985 | 6.086 | - | -101 | |
222016 | Piet Heijnstraat Speeltuinlocatie Wielwijk | -253 | -253 | - | - | |
222021 | Einsteinstraat 61 | 71 | 25 | -46 | - | |
222022 | HvS&R | 1.673 | - | -1.673 | - | |
222026 | Bijstelling GREX-en 2022-2026 | 12.197 | 18.743 | 6.546 | - | |
222028 | Afronding Plan Tij | 35 | - | -35 | - | |
222029 | Verkoop PG Gezondsheidspark | 7.700 | 10.000 | 2.156 | -144 | |
222033 | Dordtse Kil I&II | 422 | -220 | -643 | -1 | |
222035 | Aanvulling op bwn 222026 jaarschijf 2022 | -1.881 | -3.974 | -2.093 | - | |
222039 | Spuiboulevard 2022 | 460 | 90 | -370 | - | |
222040 | Van Baerleplantsoen | 44 | - | -44 | - | |
222041 | Vaststellen grondexploitatie Vlijweide 2022 | 248 | 851 | 603 | - | |
222099 | Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2021 (221200) in 2022 | - | - | - | - | |
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 (kladblok is verplicht) | 1.403 | 488 | -337 | 578 | |
222200 | 2e verzamelwijziging 2022 (kladblok verplicht) | -7.980 | -6.778 | 1.345 | 143 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2022 | 23.803 | 29.393 | 5.357 | -233 | ||
Actuele Begroting 2022 | 75.582 | 85.716 | 10.927 | 793 | ||
Af: realisatie 2022 | 63.455 | 54.338 | -8.499 | 618 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 12.127 | -31.378 | 19.426 | 175 | ||
Financiën van Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2022 | 46.954 | 348.662 | -10.342 | -312.050 | ||
222002 | Maasterras weeskinderendijk en cs | - | - | - | - | |
222003 | Invlechting GRD in Dordrecht | 38.859 | 33.961 | -1.269 | 3.629 | |
222005 | Amendement Sportparken | -2.000 | - | - | -2.000 | |
222007 | Actualisatie IHP KN 2021 | - | - | - | - | |
222009 | Project Oudland | - | - | - | - | |
222012 | Dagrecreatieterrein | - | - | - | - | |
222014 | Karel Doormanweg | - | - | - | - | |
222015 | Verwervingen plangebied weeskinderendijk | -100 | -237 | -36 | 101 | |
222016 | Piet Heijnstraat Speeltuinlocatie Wielwijk | - | - | - | - | |
222017 | Raadsvoorstel DOOR begrotingssubsidie | -84 | - | - | -84 | |
222021 | Einsteinstraat 61 | - | - | - | - | |
222022 | HvS&R | 3.544 | - | -3.544 | - | |
222026 | Bijstelling GREX-en 2022-2026 | - | - | - | - | |
222029 | Verkoop PG Gezondsheidspark | 144 | - | - | 144 | |
222032 | Energietoeslag 2e tranche extra doelgroep via AR | - | - | -250 | -250 | |
222033 | Dordtse Kil I&II | - | - | - | - | |
222034 | HvSR - Inrichting en gebruik | 484 | 228 | -257 | -1 | |
222035 | Aanvulling op bwn 222026 jaarschijf 2022 | - | - | - | - | |
222041 | Vaststellen grondexploitatie Vlijweide 2022 | - | - | - | - | |
222099 | Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2021 (221200) in 2022 | - | -324 | - | 324 | |
222100 | 1e verzamelwijziging 2022 (kladblok is verplicht) | 118 | 1.750 | -376 | -2.008 | |
222200 | 2e verzamelwijziging 2022 (kladblok verplicht) | 6.870 | 29.208 | 225 | -22.113 | |
222400 | 1e bestuursrapportage 2022 | 3.698 | 8.556 | 17 | -4.841 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2022 | 51.533 | 73.142 | -5.490 | -27.099 | ||
Actuele Begroting 2022 | 98.487 | 421.804 | -15.832 | -339.149 | ||
Af: realisatie 2022 | 100.048 | 429.993 | -14.312 | -344.257 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -1.561 | 8.189 | -1.520 | 5.108 | ||
TOTAAL GEMEENTE DORDRECHT | Lasten | Baten | Reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Primaire Begroting 2022 | 542.139 | 526.352 | -18.989 | -3.202 |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2022 | 148.910 | 135.804 | -13.101 | |
Actuele Begroting 2022 | 691.049 | 662.156 | -32.090 | |
Af: realisatie 2022 | 670.342 | 662.960 | -45.581 | -38.198 |
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 20.707 | 804 | 13.491 | 34.998 |