Leefbaar en Veilig Dordrecht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Leefbaar en Veilig Dordrecht | 20.018 | 39.949 | -19.931 | 2.246 | 31.252 | 29.006 | |
Mutaties met de reserves | 1.500 | 1.500 | 2.653 | 2.345 | -308 | ||
21.518 | 41.449 | -19.931 | 4.899 | 33.597 | 28.698 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 8.767 | ||||||
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|
1. Ontheemden Oekraïne-crisis opgevangen | Incidenteel | -19.479 | 28.785 | |
2. Plan van Aanpak Kromhout vertraagd | Incidenteel | 172 | -172 | |
3. Uitvoeringskosten sociale veiligheid meegevallen | Incidenteel | 108 | 28 | -136 |
4. Voorziening Functioneel leeftijdsontslag aangevuld | Incidenteel | -507 | ||
5. Personeelskosten tegengevallen | Incidenteel | -181 | 100 | |
6. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | -44 | 93 | |
-19.931 | 29.006 | -308 | ||
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de oorzaken