Het resultaat over het boekjaar 2022 bedraagt € 38,2 miljoen na verrekening met de diverse reserves. Dit resultaat is als volgt opgebouwd, verdeeld over de verschillende, bestuurlijk vastgestelde programma's:
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma's | Begroot lasten | Werkelijk lasten | Verschil lasten | Begroot baten | Werkelijk baten | Verschil baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 37.965 | 23.024 | 14.942 | 14.422 | 11.390 | 3.032 |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | 20.018 | 39.948 | -19.931 | 2.246 | 31.252 | -29.005 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 59.285 | 52.697 | 6.588 | 26.714 | 25.047 | 1.666 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 291.934 | 290.501 | 1.433 | 62.449 | 62.431 | 18 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 42.141 | 38.952 | 3.188 | 18.910 | 17.231 | 1.679 |
Gezond en Levendig Dordrecht | 44.040 | 40.122 | 3.918 | 9.070 | 10.453 | -1.383 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 21.592 | 21.595 | -3 | 20.824 | 20.825 | -1 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 74.869 | 63.455 | 11.414 | 85.716 | 54.338 | 31.378 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 10.483 | 10.032 | 450 | 383.496 | 393.349 | -9.853 |
Overhead | 89.787 | 89.941 | -154 | 38.308 | 36.644 | 1.663 |
Vennootschapsbelasting | 100 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Saldo* | 692.413 | 670.343 | 22.070 | 662.155 | 662.961 | -805 |
Afwijking t.o.v. actuele begroting | 22.876 | |||||
Mutatie reserves | 70.793 | 54.907 | 15.885 | 101.050 | 100.487 | 563 |
Afwijking mutatie reserves | 15.323 | |||||
Totaal saldo incl. mutatie reserves | 763.206 | 725.250 | 37.956 | 763.206 | 763.448 | -243 |
Gerealiseerd resultaat | 38.198 | |||||
* Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten