Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting					Bedragen x € 1.000
	Lasten			Baten
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht	291.933	290.501	1.432	62.447	62.432	-15
Mutaties met de reserves	198	198		4.172	3.987	-185
	292.131	290.699	1.432	66.619	66.419	-200
Totale verschil t.o.v. actuele begroting						1.232

Oorzaken van de verschillen	Incidenteel/ Structureel	Verschil Lasten	Verschil Baten	Verschil Reserves
1. Meer energietoeslagen toegekend	Incidenteel	-2.208
2. Regionale jeugdhulp duurder uitgevallen	Incidenteel	-576
3. WMO-voorzieningen minder ingezet	Incidenteel	885
4. Sociaal innovatiebudget niet volledig besteed	Incidenteel	445	10	-455
5. Meer jeugdgezondheidszorg verleend	Incidenteel	-195
6. Initiatief 'Een warme ontmoeting' opgestart	Incidenteel	-150		150
7. Uitgaven mantelzorg meegevallen	Incidenteel	105
8. Huisvestingskosten meegevallen	Incidenteel	106
9. Minder kwijtscheldingen verleend	Incidenteel	210
10. Exploitatie Essenhof meegevallen	Incidenteel	-133	302
11. Resultaat Drechtwerk meegevallen	Incidenteel	396
12. Initiatieven Participatie deels niet c.q. anders uitgevoerd	Incidenteel	881
13. Apparaatskosten SDD meegevallen	Incidenteel	265
14. Lasten en baten Beschermd Wonen en Opvang per saldo meegevallen	Incidenteel	2.516	-1.141
15. Vertraging uitvoering Visie Opvang ingelopen	Incidenteel	-211	39	172
16. POK middelen Veiligheidshuis niet geheel ingezet	Incidenteel	227	-227
17. Overige lasten maatschappelijke ondersteuning meegevallen	Incidenteel	229
18. Lasten lokale maatschappelijke opvang meegevallen	Incidenteel	253
19. Lasten inkomensondersteuning hoger uitgevallen	Incidenteel	-3.605	-438
20. Verrekening TOZO doorgevoerd	Incidenteel	1.525	936
21. Personeelskosten tegengevallen	Incidenteel	-549	16
22. Hersteloperatie toeslagenaffaire gecontinueerd	Incidenteel	-383	383
23. Minder beroep op reguliere minimaregelingen gedaan	Incidenteel/Structureel*	946
24. Verschillen kleiner dan € 100.000	Incidenteel	453	105	-52
		1.432	-15	-185
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken

1. Meer energietoeslagen toegekend

De lasten zijn incidenteel € 2.208.000 hoger dan begroot:

de toegekende energietoeslagen voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) zijn meer dan de onderhavige rijksvergoeding. De rijksvergoeding is gebaseerd op verouderde, lagere CBS-cijfers over deze doelgroep.
de toegekende energietoeslagen voor de niet-landelijke doelgroep (met een inkomen van 120% tot 130% van het WSM) zijn meer dan verwacht.

Hier tegenover staan vrijvallende middelen op de programmakaart Algemene Dekkingsmiddelen : energietoeslag voor studenten ad € 150.000 uit de Decembercirculaire 2022 .

2. Regionale jeugdhulp duurder uitgevallen

De lasten zijn incidenteel € 576.000 hoger dan begroot, omdat met name het gewijzigde woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 zorgde voor meer jongeren met duurdere jeugdhulp.

Andere kostenopdrijvende ontwikkelingen zijn: stijgende loonkosten in de jeugdhulp, tariefverhoging van nieuwe diensten, toename aantal jeugdigen met een behandeltraject langer dan één jaar en frictiekosten voor JeugdzorgPlus-voorzieningen (zie raadsinformatiebrief met zaaknummer 2022-0182821 ). Hier tegenover staan: afnemende kosten van zowel ambulante als verblijfszorg van de duurste jeugdigen en afname aantal jeugdigen met een behandeltraject korter dan één jaar. Daarnaast werpen de maatregelen uit het programma Werk voor de Jeugd (zie raadsinformatiebrief 2023-0001980 ) (voorzichtig) hun vruchten af, zoals de vernieuwde inkoopafspraken en het normenkader.

3. WMO-voorzieningen minder ingezet

4. Sociaal innovatiebudget niet volledig besteed

De lasten zijn incidenteel € 445.000 lager dan begroot, omdat de vrijval van de subsidie voor het FLITS-team wordt ingezet voor preventieve interventies in 2023. Zie raadsvoorstel over Inzet niet bestede middelen reserve sociaal domein .

De baten zijn incidenteel € 10.000 hoger dan begroot, omdat de subsidie voor het perspectiefteam-MBO Drechtsteden lager is vastgesteld.

Er is hierdoor € 455.000 minder van de reserve SI-Sociaal domein innovatiebudget & versterken sociale infrastructuur geboekt.

5. Meer jeugdgezondheidszorg verleend

6. Initiatief 'Een warme ontmoeting' opgestart

7. Uitgaven mantelzorg meegevallen

De lasten zijn incidenteel € 105.000 lager dan begroot:

het aantal Dordt-passen voor mantelzorgers lager was dan geraamd. Ook hebben mantelzorgers niet het gehele tegoed ad € 100 opgemaakt (€ 67.000).
de inzet op de doorontwikkeling van meervoudig lokale logeerzorg vertraagd is door ambtelijk personeelstekort. Het gebruik van andere respijt-zorgvoorzieningen (zoals vervangende mantelzorg aan huis en Zorg voor jezelf) door mantelzorgers is daarentegen toegenomen (€ 38.000).

8. Huisvestingskosten meegevallen

9. Minder kwijtscheldingen verleend

10. Exploitatie Essenhof meegevallen

De lasten zijn incidenteel € 133.000 hoger dan begroot, omdat er een buitenlocatie voor het faciliteren van uitvaarten is gerealiseerd. En doordat er door oversterfte meer crematies waren, waardoor de energielasten en de kosten voor asbestemming evenredig stegen.

De baten zijn incidenteel € 302.000 hoger dan begroot, omdat er meer graven zijn uitgegeven en door meer verlengingen van particuliere graven. De oversterfte resulteerde in een hoger aantal crematies met accommodatiegebruik.

11. Resultaat Drechtwerk meegevallen

12. Initiatieven Participatie deels niet c.q. anders uitgevoerd

De lasten zijn incidenteel € 881.000 lager dan begroot, omdat

in het afgelopen jaar diverse malen instrumenten/initiatieven zijn stilgelegd vanwege COVID-19 (€ 483.000).
de inzet van GR Sociaal, bedoeld om de samenwerking en gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening duurzaam te ondersteunen en versterken, is geboekt bij het begrotingsprogramma Lerend en Ondernemend, in casu decentralisatie-uitkering Versterken Arbeidsmarktregio's (€ 398.000).

13. Apparaatskosten SDD meegevallen

14. Lasten en baten Beschermd wonen en Opvang per saldo meegevallen

15. Vertraging uitvoering Visie Opvang ingelopen

16. POK middelen Veiligheidshuis niet geheel ingezet

17. Overige lasten maatschappelijke ondersteuning meegevallen

18. Lasten lokale maatschappelijke opvang meegevallen

19. Lasten inkomensondersteuning hoger uitgevallen

20. Verrekening TOZO doorgevoerd

21. Personeelskosten tegengevallen

De lasten zijn incidenteel € 549.000 hoger, omdat

voor € 184.000 meer personeel is ingezet bij de Essenhof. Gedeeltelijk wordt dit gecompenseerd door hogere inkomsten.
De lasten zijn incidenteel € 365.000 hoger, omdat de personele inzet voor het afhandelen van subsidies hoger was. De verdeling van deze extra kosten over de verschillende begrotingsprogramma's is onjuist verwerkt in de administratie. Op meerdere andere begrotingsprogramma's zijn voordelen op het subsidiebureau verantwoord.

22. Hersteloperatie toeslagenaffaire gecontinueerd

23. Minder beroep op reguliere minimaregelingen gedaan

De lasten zijn deels incidenteel en deels structureel € 946.000 lager dan begroot:

minder kinderen hebben gebruik gemaakt van het SMS-Kinderfonds.
het aantal inwoners met bewindvoering niet is toegenomen.
de kosten voor bijzondere bijstand (zoals algemene levensbehoeften, verhuiskosten en aanvullende bijstand voor jongeren onder 21 jaar) minder zijn.
door de proactieve en ambtshalve uitkering van energietoeslagen hoefden mogelijk minder inwoners een beroep te doen op de reguliere regelingen, zoals bijzondere bijstand.
SDD heeft onverschuldigde betalingen van cliënten terug gevorderd.