Overhead | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Overhead | 89.787 | 89.941 | -154 | 38.308 | 36.644 | -1.664 | |
Mutaties met de reserves | 1.399 | 2.053 | -654 | 3.970 | 3.275 | -695 | |
91.186 | 91.994 | -808 | 42.278 | 39.919 | -2.359 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | -3.167 | ||||||
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|
1. Afronding GRD-transitie meegevallen | Incidenteel | 632 | -632 | |
2. Extra personeel ingezet | Incidenteel/Structureel | -1.253 | 249 | -716 |
3. ICT (software) uitgebreid | Structureel | -354 | ||
4. Materiële overheadkosten zijn tegengevallen | Incidenteel | -988 | 393 | |
5. Meer diensten van accountant afgenomen | Incidenteel | -196 | ||
6. Servicegemeente specifiek voor Dordrecht ingezet | Incidenteel | -193 | ||
7. Programma ICT beweegt vertraagd | Incidenteel | 2.922 | -2.922 | |
8. Bedrijfsvoering Servicegemeente neutraal | Incidenteel | -595 | 595 | |
9. ICT kosten OCD datacenter tegengevallen | Incidenteel | -424 | 126 | |
10. Meer overheadkosten aan investeringen toegerekend | Incidenteel | 291 | ||
11. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 4 | -105 | -1 |
-154 | -1.664 | -1.349 | ||
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de oorzaken