Hier treft u het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening aan. Dit overzicht is in overeenstemming met het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Eerst wordt het gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten gepresenteerd, vervolgens de geautoriseerde mutatie(s) in de reserves en uiteindelijk het gerealiseerd resultaat. Het overzicht van baten en lasten wordt op programma-productniveau gepresenteerd en biedt een integraal overzicht van de begrote en gerealiseerde gemeentelijke baten en lasten.
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | (bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||
Begroting 2022 | Begroting 2022 (na wijziging) | Rekening 2022 | Verschillen begroting na wijziging - Rekening 2022 | |||||||||||||||||
Programma/product | Lasten | Baten | Geraamd totaalsaldo van baten en lasten | Mutatie reserves | Geraamd resultaat | Lasten | Baten | Geraamd totaalsaldo van baten en lasten | Mutatie reserves | Geraamd resultaat | Lasten | Baten | Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten | Mutatie reserves | Gerealiseerd resultaat | Lasten | Baten | Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten | Mutatie reserves | Gerealiseerd resultaat |
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | ||||||||||||||||||||
Basisregistratie Vastgoed | 1.162 | -1.162 | -1.162 | 1.277 | 365 | -912 | -912 | 1.095 | 436 | -659 | -659 | 182 | 71 | -253 | 253 | |||||
Griffie | 2.472 | -2.472 | -2.472 | 2.498 | -2.498 | -2.498 | 2.610 | 30 | -2.580 | -2.580 | -112 | 30 | 82 | -82 | ||||||
Rekenkamer | 279 | -279 | -279 | 284 | -284 | -284 | 280 | -280 | -280 | 4 | -4 | 4 | ||||||||
Bestuur | 1.973 | 38 | -1.935 | -1.935 | 2.120 | 38 | -2.082 | -2.082 | 1.234 | 344 | -890 | -890 | 886 | 306 | -1.192 | 1.192 | ||||
Bestuurlijke samenwerking | 1.204 | -1.204 | -1.204 | 282 | -282 | -282 | 956 | -956 | -956 | -674 | 674 | -674 | ||||||||
Publieke dienstverlening | 6.231 | 4.470 | -1.761 | -1.761 | 6.882 | 4.591 | -2.291 | 90 | -2.201 | 7.125 | 4.995 | -2.130 | 90 | -2.040 | -243 | 404 | -161 | 161 | ||
Internationale betrekkingen | 187 | -187 | -187 | 191 | -191 | -191 | 158 | 7 | -151 | -151 | 33 | 7 | -40 | 40 | ||||||
Concern communicatiemiddelen | ||||||||||||||||||||
Stelposten | 220 | -220 | -220 | 11.621 | 371 | -11.250 | 3.208 | -8.042 | 3.208 | 3.208 | 11.621 | -371 | -11.250 | 11.250 | ||||||
Bedrijfsvoering Stad | ||||||||||||||||||||
Smart City | ||||||||||||||||||||
Leefbare wijken | 1.888 | -1.888 | -1.888 | 2.001 | 62 | -1.939 | -1.939 | 2.163 | 73 | -2.090 | -2.090 | -162 | 11 | 151 | -151 | |||||
Groeiagenda Regio | 467 | 2.526 | 2.059 | 2.059 | 380 | 2.782 | 2.402 | 2.402 | 713 | 2.533 | 1.820 | 1.820 | -333 | -249 | 582 | -582 | ||||
Energietransitie Regio | 487 | -487 | -487 | 495 | -495 | -495 | 421 | -421 | -421 | 74 | -74 | 74 | ||||||||
Economie & Werken Regio | 1.703 | -1.703 | -1.703 | 1.639 | -1.639 | -1.639 | 1.604 | 85 | -1.519 | -1.519 | 35 | 85 | -120 | 120 | ||||||
Bereikbaarheid & Mobiliteit Regio | 546 | -546 | -546 | 470 | -470 | -470 | 544 | -544 | -544 | -74 | 74 | -74 | ||||||||
Bouwen & Wonen Regio | 291 | -291 | -291 | 291 | -291 | -291 | 81 | -81 | -81 | 210 | -210 | 210 | ||||||||
Organisatie meervoudig lokale taken | 716 | 115 | -601 | 203 | -398 | 2.191 | 1.529 | -662 | 103 | -559 | 538 | 371 | -167 | 71 | -96 | 1.653 | -1.158 | -495 | 32 | 463 |
Regiodeal | -461 | -479 | -18 | -18 | 461 | -479 | 18 | -18 | ||||||||||||
Onderzoek | 951 | 988 | 37 | 37 | 1.310 | 1.228 | -82 | -82 | -359 | 240 | 119 | -119 | ||||||||
Werken derden | 3.843 | 3.537 | -306 | -306 | 4.392 | 3.696 | -696 | -696 | 2.654 | 1.766 | -888 | -888 | 1.738 | -1.930 | 192 | -192 | ||||
Leefbaar en Veilig Dordrecht | ||||||||||||||||||||
Sociale Veiligheid | 2.833 | -2.833 | 1.033 | -1.800 | 2.889 | -2.889 | 1.033 | -1.856 | 2.717 | 126 | -2.591 | 725 | -1.866 | 172 | 126 | 298 | 308 | -10 | ||
Toezicht | 3.112 | 377 | -2.735 | 120 | -2.615 | 3.185 | 187 | -2.998 | 120 | -2.878 | 3.281 | 282 | -2.999 | 120 | -2.879 | -96 | 95 | 1 | -1 | |
Rampenbestrijding | 113 | -113 | -113 | 2.222 | 2.059 | -163 | -163 | 21.696 | 30.844 | 9.148 | 9.148 | -19.474 | 28.785 | -9.311 | 9.311 | |||||
Brandweer | 11.095 | -11.095 | -11.095 | 11.722 | -11.722 | -11.722 | 12.255 | -12.255 | -12.255 | -533 | 533 | -533 | ||||||||
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | ||||||||||||||||||||
Wegen | 12.987 | 1.045 | -11.942 | 1.449 | -10.493 | 12.418 | 1.241 | -11.177 | 1.529 | -9.648 | 11.759 | 1.379 | -10.380 | 1.976 | -8.404 | 659 | 138 | -797 | -447 | 1.244 |
Groen | 9.887 | 30 | -9.857 | 18 | -9.839 | 12.236 | 3.934 | -8.302 | -2.283 | -10.585 | 11.740 | 1.251 | -10.489 | 822 | -9.667 | 496 | -2.683 | 2.187 | -3.105 | 918 |
Openbare verlichting | 2.005 | 191 | -1.814 | -1.814 | 2.119 | 191 | -1.928 | -47 | -1.975 | 2.040 | 234 | -1.806 | -51 | -1.857 | 79 | 43 | -122 | 4 | 118 | |
Verkeersmeubilair | 1.899 | 595 | -1.304 | -1.304 | 2.084 | 495 | -1.589 | -1.589 | 2.405 | 665 | -1.740 | -1.740 | -321 | 170 | 151 | -151 | ||||
Constructies | 2.667 | 45 | -2.622 | -2.622 | 5.595 | 45 | -5.550 | 3.000 | -2.550 | 2.468 | 114 | -2.354 | 300 | -2.054 | 3.127 | 69 | -3.196 | 2.700 | 496 | |
Speelvoorzieningen | 1.035 | -1.035 | -1.035 | 1.165 | -1.165 | 114 | -1.051 | 1.126 | 2 | -1.124 | -1.124 | 39 | 2 | -41 | 114 | -73 | ||||
Havenexploitatie | 2.461 | 643 | -1.818 | -1.818 | 2.709 | 682 | -2.027 | -2.027 | 2.887 | 2.178 | -709 | -709 | -178 | 1.496 | -1.318 | 1.318 | ||||
Riolen | 10.687 | 13.666 | 2.979 | 2.979 | 10.441 | 14.355 | 3.914 | 3.914 | 10.198 | 14.243 | 4.045 | -130 | 3.915 | 243 | -112 | -131 | 130 | 1 | ||
Ecologie | 377 | -377 | 282 | -95 | 223 | -223 | 127 | -96 | 271 | -271 | 127 | -144 | -48 | 48 | -48 | |||||
Wonen | 1.247 | 143 | -1.104 | 206 | -898 | 5.111 | 1.798 | -3.313 | 2.328 | -985 | 3.486 | 1.576 | -1.910 | 1.438 | -472 | 1.625 | -222 | -1.403 | 890 | 513 |
Dordrecht West | 396 | -396 | 173 | -223 | 350 | -350 | 173 | -177 | 299 | -299 | 177 | -122 | 51 | -51 | -4 | 55 | ||||
IBD | 2.630 | 3.100 | 470 | 470 | 2.444 | 3.006 | 562 | 562 | 186 | -94 | -92 | 92 | ||||||||
Water | 1.452 | 106 | -1.346 | 100 | -1.246 | 2.205 | 872 | -1.333 | 300 | -1.033 | 1.575 | 400 | -1.175 | 300 | -875 | 630 | -472 | -158 | 158 | |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | ||||||||||||||||||||
Programmabegeleiding en proces veiligheid | 945 | 600 | -345 | -345 | 1.457 | 698 | -759 | -759 | 1.204 | 471 | -733 | -733 | 253 | -227 | -26 | 26 | ||||
Plechtigheden (Essenhof) | 2.288 | 2.667 | 379 | -25 | 354 | 2.302 | 2.458 | 156 | 25 | 181 | 2.619 | 2.760 | 141 | 25 | 166 | -317 | 302 | 15 | -15 | |
Welzijnsaccommodaties | 541 | 150 | -391 | 10 | -381 | 541 | 150 | -391 | 10 | -381 | 534 | 91 | -443 | 10 | -433 | 7 | -59 | 52 | -52 | |
Integratie | 848 | -848 | -848 | 2.047 | 738 | -1.309 | -1.309 | 1.978 | 831 | -1.147 | -1.147 | 69 | 93 | -162 | 162 | |||||
Lokaal gezondheidsbeleid | 1.944 | -1.944 | -1.944 | 2.229 | 182 | -2.047 | -2.047 | 2.064 | 85 | -1.979 | -1.979 | 165 | -97 | -68 | 68 | |||||
WMO hulpmiddelen en hoppers | 5.795 | -5.795 | -5.795 | 5.630 | -5.630 | -5.630 | 5.672 | -5.672 | -5.672 | -42 | 42 | -42 | ||||||||
Bijstandsverlening | 65.039 | 54.396 | -10.643 | -10.643 | 67.514 | 55.037 | -12.477 | -12.477 | 70.068 | 55.919 | -14.149 | -14.149 | -2.554 | 882 | 1.672 | -1.672 | ||||
Armoedebeleid / bijzondere bijstand | 6.961 | -6.961 | -6.961 | 18.393 | -18.393 | -18.393 | 19.697 | 44 | -19.653 | -19.653 | -1.304 | 44 | 1.260 | -1.260 | ||||||
Schuldhulpverlening | 72 | -72 | -72 | 72 | -72 | -72 | 65 | -65 | -65 | 7 | -7 | 7 | ||||||||
Kwijtscheldingsbeleid | 465 | -465 | -465 | 2.065 | -2.065 | -2.065 | 1.871 | 22 | -1.849 | -1.849 | 194 | 22 | -216 | 216 | ||||||
Werk | 34.974 | -34.974 | 39 | -34.935 | 35.486 | -35.486 | 39 | -35.447 | 33.394 | 99 | -33.295 | 39 | -33.256 | 2.092 | 99 | -2.191 | 2.191 | |||
WMO indivduele voorzieningen | 12.334 | -12.334 | -12.334 | 11.175 | -11.175 | -11.175 | 10.279 | -10.279 | -10.279 | 896 | -896 | 896 | ||||||||
Maatschappelijke ondersteuning | 7.045 | -7.045 | 1.305 | -5.740 | 8.259 | 117 | -8.142 | 2.151 | -5.991 | 8.285 | 117 | -8.168 | 2.185 | -5.983 | -26 | 26 | -34 | 8 | ||
Intensieve maatschappelijke ondersteuning | 10.944 | -10.944 | 491 | -10.453 | 12.322 | 225 | -12.097 | 491 | -11.606 | 17.350 | 331 | -17.019 | 663 | -16.356 | -5.028 | 106 | 4.922 | -172 | -4.750 | |
Buurtwerk | ||||||||||||||||||||
Vrijwillgerswerk | 369 | -369 | -369 | 395 | -395 | -395 | 357 | -357 | -357 | 38 | -38 | 38 | ||||||||
Kindervoorzieningen | 376 | -376 | 20 | -356 | 293 | -293 | 20 | -273 | 358 | -358 | -8 | -366 | -65 | 65 | 28 | -93 | ||||
Toezicht Kinderopvang | 399 | -399 | -399 | 395 | -395 | -395 | 360 | -360 | -360 | 35 | -35 | 35 | ||||||||
Overige maatschappelijke voorzieningen | ||||||||||||||||||||
Jeugdgezondsheidszorg | 3.361 | -3.361 | -3.361 | 3.482 | -3.482 | -3.482 | 3.631 | -3.631 | -3.631 | -149 | 149 | -149 | ||||||||
Preventief jeugdbeleid | 4.642 | 34 | -4.608 | 650 | -3.958 | 5.654 | 653 | -5.001 | 1.060 | -3.941 | 5.252 | 618 | -4.634 | 697 | -3.937 | 402 | -35 | -367 | 363 | 4 |
Hoogspecialistische jeugdzorg | 1.885 | -1.885 | -1.885 | 1.355 | -1.355 | -1.355 | 1.232 | -1.232 | -1.232 | 123 | -123 | 123 | ||||||||
Reguliere jeugdhulp | 41.736 | -41.736 | -41.736 | 43.998 | 268 | -43.730 | -43.730 | 44.999 | 252 | -44.747 | -44.747 | -1.001 | -16 | 1.017 | -1.017 | |||||
Uitvoering jeugdhulp | 1.403 | -1.403 | -1.403 | 1.718 | -1.718 | -1.718 | 1.394 | -1.394 | -1.394 | 324 | -324 | 324 | ||||||||
Lokaal budget jeugdhulp | 1.357 | -1.357 | -1.357 | 1.466 | 101 | -1.365 | -1.365 | 1.457 | 178 | -1.279 | -1.279 | 9 | 77 | -86 | 86 | |||||
Leefbare wijken | 37.032 | 1.812 | -35.220 | -35.220 | 37.508 | 1.812 | -35.696 | -35.696 | 29.968 | 595 | -29.373 | -29.373 | 7.540 | -1.217 | -6.323 | 6.323 | ||||
Deelfonds sociaal domein WMO taken | 26.161 | -26.161 | -26.161 | 26.177 | 8 | -26.169 | 178 | -25.991 | 26.413 | 19 | -26.394 | 178 | -26.216 | -236 | 11 | 225 | -225 | |||
Lerend en Ondernemend Dordrecht | ||||||||||||||||||||
Bibliotheek | 2.709 | -2.709 | -2.709 | 2.709 | -2.709 | -2.709 | 2.743 | -2.743 | -2.743 | -34 | 34 | -34 | ||||||||
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten | 2.753 | 1.622 | -1.131 | -1.131 | 2.935 | 1.803 | -1.132 | -1.132 | 2.657 | 1.570 | -1.087 | -1.087 | 278 | -233 | -45 | 45 | ||||
Bestrijding Onderwijsachterstanden | 6.684 | 6.171 | -513 | -513 | 7.955 | 6.171 | -1.784 | 1.100 | -684 | 7.537 | 6.547 | -990 | 905 | -85 | 418 | 376 | -794 | 195 | 599 | |
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) | 1.466 | 1.030 | -436 | -436 | 1.471 | 1.030 | -441 | -441 | 1.275 | 822 | -453 | -453 | 196 | -208 | 12 | -12 | ||||
Onderwijs aangelegenheden | 1.274 | -1.274 | -1.274 | 3.215 | 1.924 | -1.291 | 38 | -1.253 | 2.207 | 966 | -1.241 | 38 | -1.203 | 1.008 | -958 | -50 | 50 | |||
Werkgelegenheid segmenten | 605 | 100 | -505 | -505 | 4.299 | 2.658 | -1.641 | 524 | -1.117 | 2.660 | 1.194 | -1.466 | 524 | -942 | 1.639 | -1.464 | -175 | 175 | ||
Economische innovatie | 286 | -286 | -286 | 1.745 | 1.233 | -512 | 67 | -445 | 1.555 | 1.025 | -530 | 67 | -463 | 190 | -208 | 18 | -18 | |||
Leerpark | 2.016 | 100 | -1.916 | 1.817 | -99 | 2.603 | 1.242 | -1.361 | 1.261 | -100 | 2.975 | 1.583 | -1.392 | 1.287 | -105 | -372 | 341 | 31 | -26 | -5 |
Ondersteuning ondernemerschap | 1.773 | 204 | -1.569 | 850 | -719 | 3.798 | 1.405 | -2.393 | 1.647 | -746 | 3.553 | 1.409 | -2.144 | 1.465 | -679 | 245 | 4 | -249 | 182 | 67 |
Detailhandel en ambulante handel | 387 | 315 | -72 | -72 | 397 | 315 | -82 | -82 | 588 | 320 | -268 | -268 | -191 | 5 | 186 | -186 | ||||
Droge / natte bedrijven | 424 | -424 | 401 | -23 | 1.063 | 3 | -1.060 | 1.030 | -30 | 1.041 | 65 | -976 | 952 | -24 | 22 | 62 | -84 | 78 | 6 | |
Onderwijshuisvesting | 9.413 | 826 | -8.587 | 292 | -8.295 | 9.953 | 1.126 | -8.827 | 385 | -8.442 | 10.161 | 1.730 | -8.431 | 290 | -8.141 | -208 | 604 | -396 | 95 | 301 |
Gezond en Levendig Dordrecht | ||||||||||||||||||||
Mediazaken | 239 | -239 | -239 | 339 | -339 | -339 | 340 | -340 | -340 | -1 | 1 | -1 | ||||||||
Culturele educatie | ||||||||||||||||||||
Culturele subsidies | 6.613 | -6.613 | 115 | -6.498 | 8.267 | 64 | -8.203 | 1.334 | -6.869 | 7.443 | -7.443 | 1.299 | -6.144 | 824 | -64 | -760 | 35 | 725 | ||
Volksfestiviteiten | 97 | 188 | 91 | 91 | 97 | 188 | 91 | 91 | 138 | 169 | 31 | 31 | -41 | -19 | 60 | -60 | ||||
Recreatie | 3.553 | 1.300 | -2.253 | 217 | -2.036 | 4.134 | 1.487 | -2.647 | 670 | -1.977 | 3.256 | 1.576 | -1.680 | 207 | -1.473 | 878 | 89 | -967 | 463 | 504 |
Sportboulevard | ||||||||||||||||||||
Binnenstad | 793 | -793 | 417 | -376 | 1.427 | -1.427 | 1.428 | 1 | 1.167 | 228 | -939 | 1.318 | 379 | 260 | 228 | -488 | 110 | 378 | ||
Toerisme | 759 | -759 | -759 | 1.079 | -1.079 | 365 | -714 | 1.198 | 128 | -1.070 | 345 | -725 | -119 | 128 | -9 | 20 | -11 | |||
Marketing | 2.034 | 10 | -2.024 | -2.024 | 2.034 | 10 | -2.024 | -2.024 | 2.001 | -2.001 | -2.001 | 33 | -10 | -23 | 23 | |||||
Hofkwartier | ||||||||||||||||||||
Sportbedrijf | 13.690 | 3.424 | -10.266 | 2.820 | -7.446 | 16.468 | 5.536 | -10.932 | 1.927 | -9.005 | 13.713 | 5.490 | -8.223 | -171 | -8.394 | 2.755 | -46 | -2.709 | 2.098 | 611 |
Cultuur en geschienis | 9.307 | 1.786 | -7.521 | 1.088 | -6.433 | 10.196 | 1.786 | -8.410 | 1.373 | -7.037 | 10.866 | 2.861 | -8.005 | 1.376 | -6.629 | -670 | 1.075 | -405 | -3 | 408 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | ||||||||||||||||||||
Afvalinzameling- en verwerking | 16.539 | 16.806 | 267 | -104 | 163 | 14.852 | 17.692 | 2.840 | -319 | 2.521 | 15.540 | 18.854 | 3.314 | -793 | 2.521 | -688 | 1.162 | -474 | 474 | |
Milieubeheer | 1.098 | 85 | -1.013 | -1.013 | 1.737 | 565 | -1.172 | 257 | -915 | 2.763 | 844 | -1.919 | 389 | -1.530 | -1.026 | 279 | 747 | -132 | -615 | |
Natuur- en milieucentrum | 1.496 | 213 | -1.283 | 15 | -1.268 | 1.531 | 213 | -1.318 | 15 | -1.303 | 1.524 | 223 | -1.301 | 15 | -1.286 | 7 | 10 | -17 | 17 | |
Milieu & Duurzaamheid | 564 | -564 | 215 | -349 | 3.472 | 2.355 | -1.117 | 315 | -802 | 1.768 | 903 | -865 | 297 | -568 | 1.704 | -1.452 | -252 | 18 | 234 | |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | ||||||||||||||||||||
Verkeersveiligheid | 286 | 30 | -256 | 13 | -243 | 620 | 429 | -191 | 13 | -178 | 514 | 321 | -193 | -193 | 106 | -108 | 2 | 13 | -15 | |
Vergunningen | 7.783 | 3.984 | -3.799 | -3.799 | 8.532 | 4.647 | -3.885 | -3.885 | 9.132 | 5.260 | -3.872 | -3.872 | -600 | 613 | -13 | 13 | ||||
Woningtoezicht | 748 | -748 | -748 | 516 | -516 | -516 | 160 | -160 | -160 | 356 | -356 | 356 | ||||||||
Funderingen | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | ||||||||||||||
Monumenten | 399 | 1 | -398 | -55 | -453 | 569 | 1 | -568 | 101 | -467 | 470 | 3 | -467 | -3 | -470 | 99 | 2 | -101 | 104 | -3 |
Beheer en ontwikkeling van wijken | ||||||||||||||||||||
Planologisch jurdisch instrumentaruim | 496 | 18 | -478 | -478 | 756 | 204 | -552 | -552 | 607 | 134 | -473 | -473 | 149 | -70 | -79 | 79 | ||||
Exploitatie bouwgronden wonen | 26.855 | 30.586 | 3.731 | -4.288 | -557 | 43.375 | 45.198 | 1.823 | -2.253 | -430 | 31.348 | 19.515 | -11.833 | 11.078 | -755 | 12.027 | -25.683 | 13.656 | -13.331 | -325 |
Exploitatie gemeentelijke eigendommen | 1.889 | 5.894 | 4.005 | 4.005 | 1.820 | 5.758 | 3.938 | 3.938 | 2.193 | 6.441 | 4.248 | 4.248 | -373 | 683 | -310 | 310 | ||||
Grondbeleid en ontwikkeling | 372 | -372 | -372 | 393 | -393 | -393 | 301 | -301 | -301 | 92 | -92 | 92 | ||||||||
Exploitatie economische ontwikkeling | -212 | 3.698 | 3.910 | -3.909 | 1 | -2.679 | 7.483 | 10.162 | -10.276 | -114 | 6.276 | 11.292 | 5.016 | -4.822 | 194 | -8.955 | 3.809 | 5.146 | -5.454 | 308 |
Hoofdinfrastructuur (auto, fiets, water en OV) | 6.648 | 1.602 | -5.046 | 3.547 | -1.499 | 4.775 | 772 | -4.003 | 2.347 | -1.656 | 4.608 | 1.061 | -3.547 | 1.254 | -2.293 | 167 | 289 | -456 | 1.093 | -637 |
Parkeren | ||||||||||||||||||||
Woningbouw | 414 | -414 | 414 | 328 | -328 | 328 | 86 | -86 | 86 | |||||||||||
Parkeren (nieuw product) | 6.516 | 10.510 | 3.994 | -877 | 3.117 | 15.778 | 21.224 | 5.446 | -1.986 | 3.460 | 7.514 | 10.310 | 2.796 | 664 | 3.460 | 8.264 | -10.914 | 2.650 | -2.650 | |
Algemene Dekkingsmiddelen | ||||||||||||||||||||
Algemene uitkering | 313.004 | 313.004 | 313.004 | 347.148 | 347.148 | 347.148 | 353.830 | 353.830 | 353.830 | 6.682 | -6.682 | 6.682 | ||||||||
Belastingheffing | 1.512 | 27.475 | 25.963 | 25.963 | 3.174 | 29.119 | 25.945 | 25.945 | 3.477 | 30.521 | 27.044 | 27.044 | -303 | 1.402 | -1.099 | 1.099 | ||||
Geldleningen | 12 | 472 | 460 | 460 | 12 | 472 | 460 | 460 | 13 | 402 | 389 | 389 | -1 | -70 | 71 | -71 | ||||
Beleggingen | 794 | 2.218 | 1.424 | 4.300 | 5.724 | 794 | 2.038 | 1.244 | 4.300 | 5.544 | 794 | 1.704 | 910 | 4.400 | 5.310 | -334 | 334 | -100 | -234 | |
Resultaatsrekening | 3.205 | -3.205 | -3.205 | 1.487 | -1.487 | -671 | -2.158 | 250 | 250 | 1.487 | -1.487 | -921 | 2.408 | |||||||
Budget Vastgoedbedrijf | 10.912 | 5.173 | -5.739 | 3.016 | -2.723 | 13.988 | 4.506 | -9.482 | 7.205 | -2.277 | 12.875 | 4.290 | -8.585 | 7.134 | -1.451 | 1.113 | -216 | -897 | 71 | 826 |
Treasury | -9.602 | 213 | 9.815 | 1.305 | 11.120 | -8.973 | 213 | 9.186 | 1.305 | 10.491 | -7.126 | 2.603 | 9.729 | 1.305 | 11.034 | -1.847 | 2.390 | -543 | 543 | |
Overhead | ||||||||||||||||||||
Overhead | 42.826 | 107 | -42.719 | 1.721 | -40.998 | 89.787 | 38.308 | -51.479 | 2.572 | -48.907 | 89.941 | 36.644 | -53.297 | 1.222 | -52.075 | -154 | -1.664 | 1.818 | 1.350 | -3.168 |
Vennootschapsbelasting | ||||||||||||||||||||
Vennootschapsbelasting | 100 | -100 | -100 | 100 | -100 | -100 | 75 | -75 | -75 | 25 | -25 | 25 | ||||||||
Onvoorzien | ||||||||||||||||||||
Onvoorzien | 400 | -400 | -400 | 200 | -200 | -200 | 200 | -200 | 200 | |||||||||||
TOTALEN | 545.349 | 526.351 | -18.998 | 18.990 | -8 | 692.416 | 662.154 | -30.262 | 30.257 | -5 | 670.347 | 662.959 | -7.388 | 45.582 | 38.194 | 22.069 | 805 | -22.278 | -15.325 | 38.198 |