Sinds 1 januari 2022 vormen voormalig Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Gemeentebelastingen en Basisinformatie (GBD), Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) en Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) de Servicegemeente Dordrecht (SGD). Servicegemeente Dordrecht is sinds 1 januari 2022 onderdeel van de gemeente Dordrecht. Daarmee kregen we er per deze datum 518 nieuwe medewerkers bij. Voor de medewerkers en afnemers van de diensten van Servicegemeente Dordrecht was het een jaar van zoeken naar de nieuwe verhoudingen en rollen. Dit vraagt nog meer dan voorheen flexibiliteit, aanpassingsvermogen en goede samenwerking.
Voor het SGD was het daarmee een bijzonder jaar.
- We hebben in 2022 een start gemaakt met de integratie van SGD en gemeente Dordrecht tot één organisatie voor stad en regio.
- De problematiek van de krappe arbeidsmarkt vroeg voor HRM een andere soort dienstverlening dan we afgelopen jaren hebben geboden. Daarom hebben we in 2022 een andere strategie en werkwijze ontwikkeld die daar beter bij past.
- Ook met het project ICT Beweegt hebben we in 2022 belangrijke stappen gezet. Met de aanbesteding van De Digitale Werkruimte (DWR) en het Rekencentrum is gestart met de uitvoeringsfase van het project. De impact van ICT Beweegt op zowel de organisatie van SGD als die van de afnemers mag niet onderschat worden. Het vraagt veel van de medewerkers.
- Daarnaast zorgden de Oekraïne-crises en de energieproblematiek voor onverwachte uitdagingen waarvoor snel een passende oplossing moest worden gevonden. Samen met vele organisaties en onze inwoners hebben we ruim 800 vluchtelingen weten op te vangen. En voor het Gazprom-contract is een passend alternatief gevonden.
- Tot slot zijn we in gesprek gegaan met onze afnemers over onze dienstverlening . De uitkomsten hebben we vertaald in drie ambities:
- Hoogwaardige Dienstverlening, die bijdraagt aan maatschappelijke opgaven.
- Sterke relatie als partners (verlengde van organisatie).
- Inzet op Vernieuwing & Innovatie.
Deze ambities worden komende jaren uitgewerkt. We zijn inmiddels gestart met de herziening van de financieringssystematiek en de dienstverlening aan de afnemers. En we hebben nieuwe overleggen geïntroduceerd (Strategisch Afnemers Beraad en Centraal Bedrijfsvoeringsoverleg).
Wat hebben we inhoudelijk gedaan?
Het SGD is een stevige partner in de bedrijfsvoering en processen die bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. Dagelijks zorgen zij voor de uitvoering van c.q. advisering over en beleidsontwikkeling op het gebied van automatisering & informatievoorziening, communicatie, inkoop, vastgoed, onderzoek, facilitaire zaken, juridische zaken, financiën en HRM.
In onderstaande infographic een weergave van een aantal inhoudelijke resultaten van de SGD in totaliteit:
Financiële informatie
Het resultaat van Servicegemeente Dordrecht over 2022 bedraagt € 295.000 voordelig en is als volgt opgebouwd:
Resultaat Servicegemeente Dordrecht | Resultaat 2022 |
|---|---|
Bedrijfsvoeringsclusters | € 390.000 |
Gemeentebelasting Drechtsteden | € -964.000 |
Ingenieursbureau Drechtsteden | - |
Bureau Drechtsteden | € 869.000 |
Totaal | € 295.000 |
Toelichting:
Bedrijfsvoering (voormalig SCD)
De bedrijfsvoeringclusters laten een voordeel zien van € 390.000. In totaal wijkt het resultaat slechts 0,64% (positief) af van de toegekende budgetten. De in 2021 en 2022 toegekende budgetten voor ICT Beweegt zijn conform de bestendige gedragslijn meegenomen naar 2023, omdat de uitvoering van de transitie grotendeels in dat jaar worden uitgevoerd.
Gemeentebelastingen Drechtsteden (inclusief Onderzoekscentrum Drechtsteden)(GBD/OCD)
GBD/OCD kent een tekort van € 964.000 dat veroorzaakt wordt door met name twee effecten. Ten eerste heeft de markt van No Cure No Pay-bedrijven (NCNP) een grote vlucht genomen en is het aantal bezwaren verveelvoudigd. Dit betekent voor GBD hoge kosten die bij de toekenning van een bezwaar moeten worden vergoed aan die NCNP-bedrijven. Daarnaast zijn er hoge kosten voor het afwerken van die bezwaren. Ten tweede hebben we moeten constateren dat de toegekende budgetten voor het Smart Data Center structureel te laag zijn voor het dekken van de materiële en personele kosten van de twee data platforms die beheerd worden. Hiervoor wordt binnen GBD gewerkt aan een financieel herstelplan.
Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD)
Het financiële resultaat van IBD in 2022 is nihil. Dit is in lijn met de vastgestelde begroting. IBD heeft als publieke organisatie geen winstdoelstelling. Positieve bedrijfsresultaten vloeien direct terug naar de projecten van de deelnemers van de samenwerkingsovereenkomst. Per 2017 is een verrekensystematiek ingevoerd binnen de organisatie waarbij verwachte positieve exploitatieresultaten aan de afnemers van het cluster IBD terugvloeien naar de civieltechnische projecten in de vorm van een korting op het uurtarief. Hoe meer productie IBD realiseert, hoe meer korting op het uurtarief verstrekt kan worden. Gezien de omvangrijke productie in 2022 kon totaal € 1,0 miljoen korting terugvloeien naar de afnemers. In 2021 was dit € 1,5 miljoen. De daling van de korting ten opzichte van 2021 wordt veroorzaakt doordat de tarieven in 2022 niet verhoogd zijn, terwijl de kosten wel zijn gestegen.
Bureau Drechtsteden (BDS)
In de overeenkomst Afronding taken Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is opgenomen dat gemeente Dordrecht de ambitie en inspanningsverplichting op zich heeft genomen om de ontvlechtingskosten terug te verdienen. Het hierboven gepresenteerde resultaat is dan ook voor deze ontvlechtingskosten.