Om een goed beeld te krijgen van de oorzaak van afwijkingen laat de volgende tabel zien binnen welke programma’s verschillen optreden en hoe groot die verschillen zijn. Op de volgende pagina worden de grootste afwijkingen toegelicht. Voor een uitgebreide analyse per programma verwijzen wij naar de financiële analyses .
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma's | Begroot lasten | Werkelijk lasten | Verschil lasten | Begroot baten | Werkelijk baten | Verschil baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 37.965 | 23.024 | 14.942 | 14.422 | 11.390 | 3.032 |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | 20.018 | 39.948 | -19.931 | 2.246 | 31.252 | -29.005 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 59.285 | 52.697 | 6.588 | 26.714 | 25.047 | 1.666 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 291.934 | 290.501 | 1.433 | 62.449 | 62.431 | 18 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 42.141 | 38.952 | 3.188 | 18.910 | 17.231 | 1.679 |
Gezond en Levendig Dordrecht | 44.040 | 40.122 | 3.918 | 9.070 | 10.453 | -1.383 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 21.592 | 21.595 | -3 | 20.824 | 20.825 | -1 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 74.869 | 63.455 | 11.414 | 85.716 | 54.338 | 31.378 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 10.483 | 10.032 | 450 | 383.496 | 393.349 | -9.853 |
Overhead | 89.787 | 89.941 | -154 | 38.308 | 36.644 | 1.663 |
Vennootschapsbelasting | 100 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Saldo* | 692.413 | 670.343 | 22.070 | 662.155 | 662.961 | -805 |
Afwijking t.o.v. actuele begroting | 22.876 | |||||
Mutatie reserves | 70.793 | 54.907 | 15.885 | 101.050 | 100.487 | 563 |
Afwijking mutatie reserves | 15.323 | |||||
Totaal saldo incl. mutatie reserves | 763.206 | 725.250 | 37.956 | 763.206 | 763.448 | -243 |
Gerealiseerd resultaat | 38.198 | |||||
* Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten