De totale apparaatskosten vallen uiteen in de personele kosten en de overheadkosten. In zijn totaliteit wordt voor een bedrag van € 58,2 miljoen (€ 49,6 en € 8,6 miljoen) personele kosten direct op programma's geboekt.
Bedragen x € 1.000 | |||
Overzicht personele loonkosten | Begroot 2022 | Werkelijk 2022 | Afwijking |
Loonkosten formatie direct aan programma toe te rekenen | 48.925.607 | 49.620.002 | -694.395 |
Inhuurkosten formatie direct aan programma toe te rekenen | 451.038 | 8.581.323 | -8.130.285 |
Loonkosten formatie overhead | 20.066.759 | 17.655.683 | 2.411.076 |
Loonkosten formatie overhead SGD | 35.625.169 | 19.304.223 | 16.320.946 |
Inhuurkosten formatie overhead | 50.000 | 12.405.729 | -12.355.729 |
Inhuurkosten formatie overhead SGD | 0 | 0 | 0 |
Overige loonkosten (bestuur, boventallig, gedetacheerd, ORT, etc.) | 1.020.768 | 935.534 | 85.234 |
Overige loonkosten SGD | 662.797 | 12.619.901 | -11.957.104 |
Totale loonkosten | 106.802.138 | 121.122.394 | -14.320.256 |
De loon/inhuurkosten zijn € 14,3 miljoen hoger dan begroot vanwege extra en vaak ook duurdere inhuur op de ambitie van de opgaven. Daarnaast zorgt ook de toegenomen arbeidsmobiliteit voor hogere kosten van (tijdelijke) vervanging.